5 réflexes pour relancer un client sans se faire ghoster
Un client qui disparaît après la facture, c’est du temps et de la trésorerie qui s’en vont. Voici 5 réflexes concrets — avec délais et phrases prêtes à l’emploi — pour relancer sans harceler.
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Quand un client disparaît, la première réaction est souvent d’envoyer un mail un peu plus sec chaque semaine, puis de s’énerver tout seul devant la paperasse. Voici cinq réflexes concrets, avec délais et phrases prêtes à l’emploi, pour relancer sans harceler.
1. Attendre 2 à 3 jours ouvrés après la date d’échéance
Ne relancez pas le jour J. Un client honnête peut avoir un retard de virement de 24 ou 48 h. Attendez 2 à 3 jours ouvrés pleins. Cela donne une première alerte sans paraître agressif. Si le paiement n’arrive pas, passez à l’étape suivante.
2. Envoyer un SMS ou WhatsApp très court
Les messages courts ont souvent plus de réponse que les mails longs. Le but : obtenir une date ou un motif.
Script à copier-coller :
> Bonjour [Prénom], c’est [Prénom] de [Entreprise]. Je relance la facture n° [numéro] de [montant] €, échéue le [date]. Est-ce que tu peux me confirmer le paiement d’ici demain ? Merci, [Prénom].
3. Passer un appel 3 à 5 jours après le SMS
Si le message reste sans réponse, appeler est le meilleur moyen de débloquer. Le ton reste professionnel, jamais vexé.
Exemple de début d’appel :
> Bonjour [Prénom], c’est [Prénom] de [Entreprise]. Je te rappelle pour la facture n° [numéro] de [montant] €, échéue le [date]. Tu as peut-être un contretemps côté compta ; est-ce que tu peux me donner une date concrète de règlement ?
À la fin, envoyez un mail de récapitulatif : date de paiement ou échéancier proposé.
4. Proposer un échelonnement avant la mise en demeure
Si le client a un vrai problème de trésorerie, une mensualisation sans frais peut récupérer votre créance plus vite qu’un procès. Proposez 2 ou 3 échéances et une date fixe. Si le client accepte, bloquez les dates par écrit.
Mail prêt à l’emploi :
> Comme convenu au téléphone, je vous propose un paiement de [montant] € en [nombre] fois : [date + montant], [date + montant]. Sans paiement à la première échéance, la facture redeviendra immédiatement exigible.
Si le client refuse de répondre ou de payer, envoyez une mise en demeure formelle (lettre recommandée ou électronique avec accusé de réception) 7 à 14 jours après l’appel.
5. Connaître le seuil à partir duquel activer un recouvrement
Plus vous attendez, plus un impayé devient rare. Dressez un délai clair dès le départ.
- Moins de 500 € : relancez vous-même, puis confiez à un recouvrement amiable si le temps perdu dépasse la valeur de la facture.
- 500 € à 2 000 € : recouvrement amiable (huissier ou agence) après 30 jours sans réponse.
- Plus de 2 000 € : envisagez une mise en demeure par huissier, un avocat ou la justice.
Conservez devis signé, facture, relevés de messages et bons de commande : c’est votre dossier.
Si vous n’avez pas le temps de gérer les relances, il est normal d’externaliser. Avant de confier, demandez le retour d’expérience du groupe sur les outils et recouvreurs efficaces.
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